Une fois les notes de frais validées, vous allez pouvoir créer des lots d'exports des frais vers l'outil de paie.
- Cliquer sur l’indicateur des frais à rembourser
- Choisir la liste des frais à traiter pour créer un lot d’export, et cliquer sur "Exporter vers la paie"
- Cliquer sur « Export », et choisir le format du fichier d'export
- Pour les lignes exportées, la case "export (paye)" est cochée dans la liste des frais.
- Si besoin, cliquer sur "Télécharger les justificatifs" pour obtenir une archive des pièces jointes
- Une fois le remboursement effectué côté paie, rouvrir le lot, cocher "Payé" et Enregistrer pour indiquer le traitement aux collaborateurs
Le collaborateur peut suivre l'avancement du traitement depuis sa liste de notes de frais.
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