Introduction
Afin de mesurer l'activité et la performance du collaborateur, Atimeüs calcule plusieurs indicateurs sur des périodicités différentes :
- par mois (M),
- depuis le début de l'année (YTD ou Year To Date),
- sur la semaine en cours et les 6 semaines à venir (S+6).
Les indicateurs sont calculés sur le périmètre de la société du collaborateur, en repositionnant les lignes correctives de valorisation sur le mois corrigé, et en éliminant le prêt/emprunt entre divisions de la société.
Indicateurs mensuels (M) et annuels (YTD)
| Nom | Seuil(s) |
|---|---|
| CA | |
| Coût | |
| Marge | > 0 |
| Nb. de jours potentiels | |
| Nb. de jours produits | |
| Nb. de jours occupés | |
| Nb. de jours d'absence | |
| TACE | ≥ TACE cible du collaborateur (vert), rouge en dessous |
| Occupation | ≥ 90 % (orange) / ≥ 100 % (vert), rouge en dessous de 90 % |
| CA (tâches) | |
| Coût (tâches) | |
| Marge (tâches) | > 0 |
| Taux moyen par jour produit | ≥ TJM cible 1 (orange) / ≥ TJM cible 2 (vert), rouge en dessous du TJM cible 1 |
| Coût moyen par jour produit | |
| Marge moyenne par jour produit | > 0 |
| % de marge | > 0 |
| CA journalier moyen | > 0 |
| Feedback | |
| Nb. de jours potentiels prév. | |
| Nb. de jours produits prév. | |
| Nb. de jours occupés prév | |
| Nb. de jours d'absence prév. | |
| TACE prévisionnel | ≥ TACE cible du collaborateur (vert), rouge en dessous |
| Occupation prév. | ≥ 90 % (orange) / ≥ 100 % (vert), rouge en dessous de 90 % |
Le chiffre d'affaires (CA) et le coût comptabilisent toutes les lignes de valorisation liées au collaborateur : tâches, activités non facturables, frais...
Le chiffre d'affaires et le coût sur les tâches se limitent aux lignes de valorisation liées au collaborateur sur des tâches (régulières ou exceptionnelles) dont l'activité du projet est incluse dans le calcul du TACE.
Les nombres de jours potentiels et jours produits, et donc le TACE, sont calculés sur les imputations des CRA du collaborateur.
Le TJM produit représente le CA (tâches) divisé par le nombre de jours produits.
Le CJM produit représente le Coût (tâches) divisé par le nombre de jours produits.
Le CAJM représente le chiffre d'affaires par jour travaillé dans le mois. Il est égal au TJM produit multiplié par le TACE.
Indicateurs de disponibilité à 6 semaines (S+6)
| Nom | |
|---|---|
| Remplissage S+6 | Taux de remplissage du prévisionnel |
| TACE S+6 | TACE prévisionnel |
| Occupation S+6 | Occupation prévisionnelle |
| S0 | Nb. de jours de dispo sur la semaine courante |
| S1 | Nb. de jours de dispo sur la semaine suivante (S0+1) |
| S2 | Nb. de jours de dispo sur la semaine encore suivante (S0+2) |
| S3 | ... |
| S4 | |
| S5 | |
| S6 | |
| Total | Nb. de jours de dispo au total |
| Du | Date de début de la période S+6 |
| Au | Date de fin de la période S+6 |
| Date de dispo | Première date de disponibilité |
| État | État global de disponibilité |
Les indicateurs de disponibilité à 6 semaines sont affichés sur la fiche du collaborateur.
Le calcul des indicateurs de disponibilité se base sur le prévisionnel du collaborateur.
Un jour ouvré est disponible si le prévisionnel du collaborateur ne contient, ce jour-là :
- ni absence,
- ni activité incluse dans le TACE,
- ni activité dont l'option « Disponible » est décochée (paramétrage de chaque activité).
L'état global de disponibilité du collaborateur dépend des "trous" dans son prévisionnel :
- Fin de mission quand le collaborateur est affecté tous les jours, puis plus rien
- Dispo partielle quand le collaborateur est affecté mais pas en continu
- Dispo quand le collaborateur n'est pas du tout affecté
- Arrivée pour un collaborateur qui va démarrer son contrat dans le futur
- Affecté si aucun des états précédents
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