Paramétrer l'export des frais vers la paie

Créé par Pierre-Yves HEMERY, Modifié le Lun, 5 Oct. à 7:44 H par Pierre-Yves HEMERY

Ouvrir le menu Configuration > Externes > Exports.

Les exports sont du type "Frais" (anciennement "Remboursement des frais"). Depuis cet écran vous pouvez paramétrer :

La liste des colonnes à exporter
- Id collaborateur
- Collaborateur
- Matricule
- Nom
- Prénom
- Société
- Division
- Numéro
- Date
- Libellé
- Commentaire
- Type de frais
- Catégorie de frais
- Invités internes
- Montant (HT)
- TVA
- Montant
- Refacturé HT
- Véhicule
- Kilométrage
Le type de fichier : PDF | CSV
Le format d'en-tête, des dates, des nombres, des booléens...
Et des options spécifiques
- Grouper par collaborateur ?
- Ajouter le total ?